时间：2023-05-19 09:27:46 点击次数：8
一、 内控缺陷整改
不论内控评价工作是否完成， 内控缺陷一经确认， 茂名市出租钢模板丨平面钢模板.圆柱钢模板.涵洞钢模板.墩柱钢模板.挡土墙钢模板租赁公司应立即组织开展内控缺陷整改工作。同时对缺陷形成原因进行深入分析，明确不同性质内控缺陷整改要求、整改完成时间、整改责任领导、责任部门、具体人员及奖惩措施等，内控缺陷整改工作应在当年完成。不能按期完成整改的内控缺陷，应详细说明原因，明确最终完成时间、 责任人员并严格予以落实。对于未能按期整改且没有充分理由证明当期无法完成整改的内控缺陷，将按缺陷数量和性质扣减考核得分。
二、 考核工作安排
请茂名市出租钢模板丨平面钢模板.圆柱钢模板.涵洞钢模板.墩柱钢模板.挡土墙钢模板租赁公司和项目部安排一名班子成员分管本项工作，相关部室负责人为主要责任人，12月15日前各项目部上报一名联络人员。（姓名 电话 职务）
附件1：项目部内控报告模板
附件2：项目部2020年度内部控制自评价底稿
主要经济指标完成情况。文字简单描述，突出本年度特点和主要问题。
2021年度重点推进了哪些管理活动主要取得成效（工作亮点介绍，不超过2项，可聚焦于风险内控体系建设与监督工作）。
4.1.1年度风险评估结果，重大风险介绍。
4.1.2茂名市出租钢模板丨平面钢模板.圆柱钢模板.涵洞钢模板.墩柱钢模板.挡土墙钢模板租赁公司主责部门针对重大风险管理开展了哪些工作，取得的成效以及风险防范化解典型案例（1个）。
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